DOCUMENTOS DE GESTION ISO

RECURSOS DEL PAQUETE DE IMPLEMENTACION – PREMIUM

Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001:2015: ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
1 Herramienta de autodiagnóstico (Gap Analysis) 1 Formato word
2 Documento roles, responsabilidades y autoridad 1 Formato word
3 Matriz de determinación de contexto interno y externo del contexto de la organización 1. Formato Excel
4 Matriz de determinación de las partes interesadas pertinentes, riesgos y oportunidades 1. Formato Excel
5 Matriz de determinación de aspectos ambientales significativos, riesgos y oportunidades 1. Formato Excel
6 Matriz de peligros, determinación y evaluación de riesgos y oportunidades de la SST 1. Formato Excel
7 Matriz de determinación de los requisitos legales, riesgos y oportunidades 1. Formato Excel
8 Matriz de determinación de los procesos necesarios y sus riesgos y oportunidades 1. Formato Excel
9 Matriz de determ. de requisitos del cliente y requisitos legales de productos y servicios 1. Formato Excel
10 Alcance 1. Formato word,
11 Declaracion de aplicacabilidad 1. Formato word,
12 Objetivos 1. Formato word
13 Política del SIG 1. Formato word,
14 Lista de contratistas, subcontratistas y proveedores externos 1. Formato word,
15 Indicadores de desempeño 1. Formato word,
16 Plan de tratamiento de riesgos y oportunidades 1. Formato word
17 Documento creación y control de la información documentada 1. Formato word,
18 Documento competencia y toma de conciencia 1. Formato word,
19 Documento cedula de puestos 1. Formato word,
20 Plan de desarrollo organizacional (gestión del cambio) 1. Formato word,
21 Plan de aseguramiento y control de calidad (QA&QC) de equipos de medición y seguimiento 1. Formato word,
22 Encuesta de satisfacción del cliente 1. Formato word,
23 Documento de identificación y trazabilidad 1. Formato word,
24 Documento de atención de quejas y reclamos del cliente 1. Formato word,
25 Matriz de evaluación de proveedores externos 1. Formato Excel
26 Documento de Evaluación del desempeño 1. Formato word,
27 Documento de Requisitos legales y otros requisitos 1. Formato word,
28 Documento de evaluación de cumplimiento legal 1. Formato word,
29 Documento de planificación y control operacional 1. Formato word,
30 Documento de diseño y desarrollo de los productos y servicios 1. Formato word,
31 Documento de producto/servicio no conforme 1. Formato word,
32 Documento de participación y consulta de los trabajadores 1. Formato word,
33 Documento de liberación de los productos y servicios 1. Formato word,
34 Plan de preparación y respuesta ante emergencia 1. Formato word,
35 Documento de gestión de no conformidades e incidentes 1. Formato word,
36 Plan de comunicación 1. Formato word
37 Documento comunicaciones 1. Formato word,
38 Plan de capacitación 1. Formato excel
39 Listado maestro de documentación del SIG 1. Formato excel
40 Documento de auditoría interna 1. Formato excel
41 Programa, planes e informe de auditoría interna 1. Formato word,
42 Documento de revisión por la dirección 1. Formato word
43 Documento de investigación de incidentes 1. Formato word,
44 Documento de no conformidades y acciones correctivas. 1. Formato word
45 Documento de mejora continua 1. Formato word,
46 Consultoría: 1 Hora
47 Consultoría: 1 Hora
48 Consultoría: 1 Hora